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2、质量记录的填写、管理、保存
1）质量记录存在涂改的现象；
2）质量记录未规定保存期限；
3）未按保存期限予以保存，到期销毁未能提供销毁记录。
3、质量目标的统计、分析
1）质量目标统计未能提供原始数据，无法掌握终目标统计数值的真实性；
2）质量目标有统计，但未进行分析。
4、管
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2、质量记录的填写、管理、保存
1）质量记录存在涂改的现象；
2）质量记录未规定保存期限；
3）未按保存期限予以保存，到期销毁未能提供销毁记录。
3、质量目标的统计、分析
1）质量目标统计未能提供原始数据，无法掌握终目标统计数值的真实性；
2）质量目标有统计，但未进行分析。
4、管理评审
1）管理评审输入信息不全，或未能提供输入资料；
2）管理评审主持人非高管理者，且未能提供高管理者对主持人（不是高管理者自己时）的授权证明；
3）对管理评审决议事项无采取措施的相关证据，如纠正措施或预防措施；
4）对上次管理评审决议事项的跟踪结果无记录。
5、人力资源管理
1）未能按实际岗位规定各岗位的职责、权限、能力要求；
2）培训有计划，也有按计划实施，但对培训的实施效果未进行评价；
3）对特殊岗位人员未规定能力要求，未能提供对这些人员的培训、考核证据；4）对特种作业人员（电工、焊/割工、起重工等）资格年审的要求未及时跟踪，个别特种作业人员的资格证未年审或年审过期。
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十四、在审核前对领导有什么要求⒈了解质量方针的内涵；
⒉了解质量目标及其实施方法和实施情况；
⒊了解本组织各部门的职责和重要的接口方式；
⒋了解本组织质量体系的基本情况；
⒌了解本组织的质量工作状况十五、在审核前对管理者代表有什么要求⒈熟悉质量体系文件的细节和本组织的质量体系；
⒉了解相关的其他文件（如技术文件）；
⒊熟悉质量方针、质量目标及部门的工作职责；
⒋熟悉内部质量审核和管理评审的情况；
⒌熟悉本部门的质量工作情况。十六、在审核前对部门领导有什么要求⒈了解质量方针、质量目标；
⒉熟悉本部门的质量职责和相关的质量文件；
⒊熟悉本部门与相关部门的工作接口；
⒋熟悉对下属的工作要求；
⒌熟悉对本部门的质量工作情况。
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5 领导作用
5.1 领导作用和承诺
5.1.1 总则
审核要点管理者的领导作用是整体质量管理体系建立、实施、监视与测量以及持续改进其有效性的基本必要条件。
管理者证实其领导作用和对质量管理体系的承诺的十个方面，其中5个方面属于提出的新要求：
(1) 管理者应为质量管理体系的有效性承担责任，a) ；
(2) 管理者应确保质量管理体系与组织的业务过程整合，c) ；
(3) 管理者应促进过程方法的使用和基于风险的思维，d) ；
(4) 管理者应确保质量管理体系实现其预期的结果，g) ；
(5) 支持其他相关管理角色以证实其在其职责范围内的领导作用，j)。
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7.1.5.1 总则
7.1.5.2 测量溯源
审核要点
产品和服务资源需求的不同点。行业不同，资源需求不同，控制方式以及可溯源方式的不同。组织识别需求以及配备以及测量溯源。
7.1.6组织的知识变化：
审核要点不同的组织所需的组织知识不同。识别、获取以及保护、更新。下列情况应审核关注：保留的大量数据未分析；重复投资开发已存在的知识；同类问题在本组织内重生；解决问题后并未纳入规范；相同工作因人不同而绩效差异极大等。
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