在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，北京可为时代科技有限公司http://www.keweisoft.com提供以下具体的操作流程：
一、反结账。1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
二、反记账。1.依次点击总账——期末——对账。2.在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮。3.退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。4.在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。近一次记账前状态，即将近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。5.选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
三、取消审核。1.以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。2.也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
四、修改删除凭证。1.取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。2.修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。3.删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮C． 在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
