受天津京津电子商务产业园有限公司委托，将以公开招标方式,对天津京津电子商务产业园内控建设项目实施采购。现欢迎合格的供应商参加投标。
一、项目名称和编号
1.项目名称：天津京津电子商务产业园内控建设项目
2.项目编号：TJRD-2018-B-0113
二、项目内容
1.主要标的名称及数量：具体需求详见项目需求书。
2.简要规格描述：具体需求详见项目需求书。
3.本项目不接受进口产品参与投标
三、项目预算：420000元大写人民币：肆拾贰万元整
四、项目需要落实的采购政策
按照《财政部关于在采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用”网站（www.creditchina.gov.cn）、采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《人民共和国采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝参与采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
五、供应商实质性资格要求
1.投标人应具备《人民共和国采购法》第二十二条款规定的条件，提供以下材料：
1.1投标人须在人民国境内注册，具有独立的法人资格，提供有效期内营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或法人登记证书复印件加盖公章；
1.2 财务状况报告等相关材料：
（1）提交投标文件截止日期为上半年的，提供近两个年度任一年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告复印件或银行出具的资信证明复印件。
（2）提交投标文件截止日期为下半年的，提供上一个年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告复印件或银行出具的资信证明复印件。
1.3 供应商须提供2017年1月至今任意一个月缴纳的社会保障资金的有效票据凭证原件或复印件加盖公章；
1.4供应商须提供2017年1月至今任意一个月依法纳税的有效票据凭证原件或复印件加盖公章；
2.供应商须提供投标文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交投标文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明），需提供承诺书原件；
3.供应商若法定代表人参加开标会，须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；若法人授权委托人参加开标会，须提供法定代表人授权委托书（需由法定代表人签字或盖章），由被授权人携带本人身份证原件参加投标；
4. 本项目不接受联合体参与投标。
六、获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价
1.获取招标文件的时间：北京时间2018年5月28日至2018年6月4日，每日9:00-11：00,14：00-17：00（法定节假日除外）。
2.获取招标文件的地点：天津市。
3.获取招标文件的方式：现场发售领取。
4.招标文件的售价：招标文件售价为300元/包。
七、投标截止时间及地点、开标时间及地点
1．投标文件提交的截止时间：北京时间2018年6月19日14:20，
资质审查时间：北京时间2018年6月19日14:20-14:30。
2.响应文件开启时间：北京时间2018年6月19日14:30。
3.开标地点：天津市。
九、项目需求书
（一）项目背景
根据采购人内部控制管理工作的需要，计划按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》的规定，以及上级主管部门的要求，开展内部控制建设管理咨询项目。
（二）技术要求
序号
名称
技术要求
1
项目范围
1.本项目涉及采购人本级的单位范围和业务范围。
1.1 单位范围涉及采购人内部所有相关职能部门。
1.2 业务范围涉及财务管理、、采购管理、合同管理、招商管理、建设规划、工程管理、行政管理、园区管理、人力资源。
2
项目目标
2.1立足上级主管部门、监管机构内控建设要求，结合采购人现有管理制度及规范，对采购人内控现状进行诊断评价，建立适合采购人业务和风险管理特点的、满足外部监管要求的内部控制体系。
3
项目内容
3.1梳理内部控制建设要求。参照财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》，结合上级主管部门内控建设要求，建设和优化采购人现有的内部控制体系。
3.2细化内部控制建设方案。结合上级主管部门要求，编制采购人内控建设工作方案，项目方案书必须包括但不限于以下内容： 项目背景、项目目标、总体方案、人员安排、保障措施、预期成果等，并按时提交采购人。
3.3开展内部控制建设工作。立足采购人业务特点，组织梳理采购人管理现状，诊断内控缺陷，优化管控设计，建立流程控制规范，整合形成内部控制手册，并按时提交采购人。
3.4配合开展成果验收。协助采购人牵头部门，根据验收工作要求，开展成果验收前的准备工作和验收过程的配合工作。
3.5开展内部控制培训。根据不同阶段、不同工作要求，有针对性地提供内部控制培训。
4
项目管理
投标人须在服务方案书中提交详细的服务实施计划，至少包含以下内容：
4.1人员管理。投标人提交项目管理组织机构设置方案，明确提供项目总监、项目经理、咨询顾问名单以及上述人员资质、证书、工作简历和相关项目开发、实施经历，在项目实施过程中，未经采购人书面同意，不得更改。
4.2沟通管理。项目小组通过邮件、会议、电话等方式，把项目中的相关事宜及时通知到利益相关人。
4.3进度管理
4.3.1投标人需详细列出项目各项开发和实施任务的工期和人天数，作为进度管理的基准。
4.3.2阶段报告。提交阶段性报告，报告中包括进度分析、已完成工作、下阶段计划、主要成果、主要问题以及项目交付件。
4.3.3如果进度出现较大偏差，可能影响项目目标时，需要提交应对计划，提交采购人管理层批准。
5
质量管理
5.1内部控制建设的完整性。内部控制手册包含了采购人要求的所有要素。
5.2内部控制建设的一致性。内部控制手册中各要素之间的引用与联系要完整、正确、一致。
5.3内部控制建设的科学性。内部控制手册充分体现采购人内控建设的实践，在项目内容中需要满足以下要求：
5.3.1内部控制设计合理，符合财政部《行政事业单位内部控制建设规范（试行）》、上级主管部门内部控制建设要求、行业规范和采购人实际情况。
5.3.2内部控制建设目标明确、内控流程定义清晰。
5.3.3内部控制相关文档内容，内控术语的应用正确。
5.3.4内部控制相关文档逻辑合理，阐述清晰、一致、实用。
5.3.5内部控制责任人及相应的角色与责任合理清晰。
6
项目成果
6.1投标人需完成的项目成果，包括：
6.1.1过程性成果
流程目录
内部控制现状诊断与优化报告
内部控制理论与实务培训
6.1.2终成果
内部控制管理规范手册
管理制度
6.1.3其他成果
内部控制建设自验收报告
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市场总监：文 娟
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