移动广东公司2018-2020年专项审计服务公开比选项目（佛山）_比选公告
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受移动通信集团广东有限公司佛山分公司（以下简称“需求方”）的委托，现就移动广东公司2018-2020年专项审计服务公开比选项目（佛山）第二次）（采购代理编号：06-08-04D-2018-D-B05386C01）所需的服务进行采购比选，具有提供标的能力的供应商可前来应答。
一、项目概况
1.1项目概况
标段名称 标段服务内容明细 合计标段金额
（不含税，万元）
标段一 SOX遵循有效性测试项目：
本项目包括两部分工作内容，即常态化测试（固有）与集团/省公司进点测试迎审（或有）。
1、常态化测试（固有）：依据各控制点及甲方要求，开展测试工作，包括但不限于：拟定样本清单、现场抽样、审核样本等；依据测试结果编写测试底稿（纸版和电子版）、测试发现问题交换意见表、工作日报等资料以及整理、退回每个控制点样本；出具正式测试报告。
2、集团/省公司进点测试迎审（或有）：协助甲方完成集团/省公司进点测试迎审工作。 287
2018-2020年度专项审计项目：
1、2018年专项审计项目：嵌入式风险防控咨询审计
内审部与纪检监察部联动对嵌入式工作高风险点的管控情况进行评估，促进业务部门、风险管理职能部门的自我完善管控职能，巩固公司风险管理的三道防线。 关注综合、市场、网络三大线条的A级风险点，评价风险点的管控措施是否有效、制度是否进行了固化、实际执行是否到位等；关注风险点是否覆盖了历史审计发现、历年巡视发现等屡查屡犯问题； 针对嵌入式廉洁风险防控机制提出相应的改进建议，致力于防范公司风险。
2、2019年专项审计项目：具体审计项目待定
3、2020年专项审计项目：具体审计项目待定
临时性新增专项审计项目：具体内容待定。
财务风险自查：具体内容待定。
标段二 SOX遵循有效性测试项目：
本项目包括两部分工作内容，即常态化测试（固有）与集团/省公司进点测试迎审（或有）。
1、常态化测试（固有）：依据各控制点及甲方要求，开展测试工作，包括但不限于：拟定样本清单、现场抽样、审核样本等；依据测试结果编写测试底稿（纸版和电子版）、测试发现问题交换意见表、工作日报等资料以及整理、退回每个控制点样本；出具正式测试报告。
2、集团/省公司进点测试迎审（或有）：协助甲方完成集团/省公司进点测试迎审工作。 235
2018-2020年度专项审计项目：
1、2018年专项审计项目： 嵌入式风险防控咨询审计
内审部与纪检监察部联动对嵌入式工作高风险点的管控情况进行评估，促进业务部门、风险管理职能部门的自我完善管控职能，巩固公司风险管理的三道防线。 关注综合、市场、网络三大线条的A级风险点，评价风险点的管控措施是否有效、制度是否进行了固化、实际执行是否到位等；关注风险点是否覆盖了历史审计发现、历年巡视发现等屡查屡犯问题； 针对嵌入式廉洁风险防控机制提出相应的改进建议，致力于防范公司风险。
2、2019-2020年专项审计项目：具体审计项目待定
临时性新增专项审计项目：具体内容待定。
标段三 2018-2020年度竣工决算审计项目：
主要审计内容包括但不限于：项目投资立项及概算执行情况；项目招投标（选型）及合同管理执行情况；工程物资管理制度执行情况；项目资金管理制度执行情况；验收管理制度执行情况；工程建设合同结算审计执行情况；竣工决算管理制度执行情况；竣工决算报表列示资产的真实性、完整性、准确性。 220
2018-2020采购专项审计项目
合计： 742万元（不含税）
1.2服务地点：佛山市。
1.3服务周期： 合同签订之日起至2020年6月30日。
1.4项目预算：本项目不含税总预算为￥742万元。
1.5中选家数及标段划分：划分3个标段，投标人可同时对一个或多个标段进行投标，每个标段选取一名中标人，不可兼中。
1.6资格审查方式：本项目采用资格后审的方式 包段 产品名称 产品单位 需求数量
包1 审计服务 项 2870000.00
包2 审计服务 项 2350000.00
包3 审计服务 项 2200000.00
二、资格要求
2.1应答方须具有经营范围许可的独立法人或其他组织（如是分支机构，则须提供上级机构授权证明），且必须提供合法有效的营业执照，成立时间须在2016年1月1日前；对于已按商事登记改革要求更换新版营业执照，如营业执照无经营范围、注册资本等信息的，还需提供商事主体信息网页查询结果截屏打印件（包括但不限于注册时间、注册资金等内容），对于已按“三证合一”登记制度更换新版营业执照的营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一，须提供由工商部门颁发的加载统一社会信用代码的营业执照。参加本项目投标的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。
2.3业绩要求：具有相关项目（专项审计类）合同累计金额不少于100万元，合同从2015年1月1日（以签订时间）至今，包括执行中的合同，需提供对应合同复印件（原件备查）主要内容及发票复印件，合同以发票金额为准，证明材料不全（或者未提供）的业绩不予认可。
2.4财务要求：遵守有关的法律、法令和条例，依法缴纳及社保良好记录，无财产被接管或冻结，破产状态，近三年无不良合作记录,并提供2015年1月至今（任一时间点均可）由税务机关开具的企业纳税凭证（加盖税务的纳税流水证明）或者由税务机关开具的免税凭证或者完税凭证。
2.5信誉要求：应答方不得存在下列情形之一：应答方处于被责令停业，应答资格被取消；在近三年内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；在近三年有出现招标文件中的承诺条款与中标后实际服务情况出现重大偏差等不良信誉记录。
2.6应答方必须为增值税一般纳税人，须提供税务登记证或税务机关出具的其它证明材料（如税务机站查询结果截图，税务机关盖章的《增值税一般纳税人资格登记表》或《增值税一般纳税人资格认定书》等）。
2.7不接收联合体参与，不允许挂靠、转包或分包。
?本项目不接受联合体投标。
三、获取比选文件
3.1 本项目实行网上发售电子版比选文件，不再出售纸质比选文件。比选文件售卖时间为2018年05月31日18时00分至2018年06月05日18时00分（北京时间，下同），凡有意参与的潜在供应商，请登录招标网进行项目报名
3.2 报名通过的供应商登录系统进行比选文件的购买，比选文件每套售价人民币零元整。
注意： 无论比选文件是否收费，经采购人审核报名通过的供应商，请务必在 比选文件售卖截止时间前 登录招标网，进入“招投标操作”界面，选择比选项目进行比选文件购买操作；否则将无法正常应答。
四、应答文件的递交
4.1 纸质应答文件递交的截止时间（应答截止时间，下同）为：2018年06月12日09时30分；地点：广东省佛山市；电子应答文件通过移动采购与招标网提交，截止时间同上。本次开标将于上述应答截止的同一时间、同一地点进行。
4.2 逾期送达或者未送达地点的纸质应答文件，逾期提交或者未提交电子采购与招标投标系统的电子应答文件，以上各种情况均为无效应答，采购人不予受理。
更多详细信息请咨询：北京投宝科技有限公司（猎豹投标网 www.18tb.cn）
市场总监：文 娟
北京总公司座机：010-88443860
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