5.3原因分析、制订措施并执行
a.
相关责任部门根据收到的《纠正预防措施报告》，针对不符合/潜在不符合情况深入分析原因，必要时组织相关职能部门一起讨论确定原因，分析结果记录于《纠正预防措施报告》原因栏。
b.
责任部门针对上述确定的原因，制定切实可行的措施，以确保防止不符合的再次发生或潜在不符合的发生，并记录于《纠正预防措施报告》措施栏。
c.
500HW-11混流泵安装
5.3原因分析、制订措施并执行
a.
相关责任部门根据收到的《纠正预防措施报告》，针对不符合/潜在不符合情况深入分析原因，必要时组织相关职能部门一起讨论确定原因，分析结果记录于《纠正预防措施报告》原因栏。
b.
责任部门针对上述确定的原因，制定切实可行的措施，以确保防止不符合的再次发生或潜在不符合的发生，并记录于《纠正预防措施报告》措施栏。
c.
责任部门根据确定的措施，确定完成日期，并在规定期限内有效实施完成，实施完毕后，反馈给《纠正预防措施报告》编发部门进行验证。
d.
对于措施的实施引起质量管理体系文件更改的情况，依据《文件控制程序》规定实施。
1. 职责
3.1 总经理
a)
确定审核组成员及审核组长,批准内审计划。
b)
评审审核结果，并向总经理汇报审查中发现的主要问题，包括任何改进的机会及变更的需要。
c)
审批纠正措施产品，监督各部门实行纠正措施。
3.2 办公室：组织开展内审工作，整理、保存内审记录。
3.3 各部门：配合内审工作的实施，纠正内审发现的不合格。
3.4 审核组长
负责审核各阶段的工作。
制定审核计划及检查表，明确内审员分工。
编写审核报告。
5.11.5 记录是一种特殊的文件，应遵守《文件控制程序》中的要求，包括使用、借阅、批准、保存和保护、修改、销毁等。记录无发放要求。
5.11.6 记录的发放和传递按记录的填制或签字要求执行。与记录无关的人员查阅记录应得到管理者代表批准。
5.11.7 当规定记录的文件没有具体规定时，记录的 签发部门负责跟进记录的填制，直到与其有关的活动全部完成，且记录得到妥善处理和管理。
6．相关文件
《信息交流控制程序》
7．相关记录
《受控文件清单》
《文件发放/回收记录表》
《文件借阅登记表》
《文件更改申请表》
《文件销毁登记表》
《图纸登记表》
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